- Menu podmiotowe
- KONTROLE
- Audyt i Kontrole wewnętrzne
Audyt i kontrole wewnętrzne
2026
Plan Kontroli na 2026r (PDF | 1,68MB)
PLAN KONTROLI na 2026r -wersja dostępna cyfrowo (PDF | 238,07KB)
Plan audytu wewnętrznego na rok 2026 (PDF | 3,08MB)
Plan audytu wewnętrznego na rok 2026 - wersja dostępna cyfrowo (PDF | 359,24KB)
2025
Plan audytu wewnętrznego na rok 2025 (PDF | 3,98MB)
Plan audytu wewnętrznego na rok 2025 - wersja dostępna cyfrowo (PDF | 323,96KB)
Aneks nr 1 do Planu audytu wewnętrznego na rok 2025 - wersja dostępna cyfrowo (PDF | 407,58KB)
Aneks nr 1 do Planu audytu wewnętrznego na rok 2025 (PDF | 4,79MB)
Plan Kontroli na 2025r (PDF | 2,10MB)
PLAN KONTROLI na 2025r-wersja dostępna cyfrowo (PDF | 241,22KB)
Zmiana nr 1 do Planu Kontroli na 2025r (PDF | 2,44MB)
Zmiana nr 1 do Planu kontroli na 2025r- wersja dostępna cyfrowo (PDF | 245,82KB)
2024
Sprawozdanie z działalności audytowej za rok 2024 (PDF | 5,11MB)
Sprawozdanie z działalności audytowej za rok 2024 - wersja dostępna cyfrowo (PDF | 308,61KB)
Sprawozdanie w wykonania Planu Kontroli za 2024 (PDF | 2,45MB)
Sprawozdanie z wykonania Planu Kontroli za 2024 r- wersja dostępna cyfrowo (PDF | 350,88KB)
Aneks nr 1 do Planu audytu wewnętrznego na rok 2024 (PDF | 3,87MB)
Aneks nr 1 do Planu audytu wewnętrznego na rok 2024 - wersja dostępna cyfrowo (PDF | 302,73KB)
Zmiana nr 1 do Planu Kontroli na 2024r (PDF | 2,51MB)
Zmiana nr 1 do Planu Kontroli na 2024r-wersja dostępna cyfrowo (PDF | 330,52KB)
Plan audytu wewnętrznego na rok 2024 (PDF | 3,57MB)
Plan audytu wewnętrznego na rok 2024 - wersja dostępna cyfrowo (PDF | 305,79KB)
Plan kontroli na 2024r (PDF | 1,51MB)
PLAN KONTROLI NA 2024r- wersja dostępna cyfrowo (PDF | 221,99KB)
2023
Sprawozdanie z działalności audytowej za rok 2023 (PDF | 4,98MB)
Sprawozdanie z działalności audytowej za rok 2023 - wersja dostępna cyfrowo (PDF | 328,02KB)
Sprawozdanie z wykonania Planu kontroli za 2023r (PDF | 2,24MB)
Sprawozdanie z wykonania Planu kontroli za 2023-wersja dostępna cyfrowo (PDF | 318,99KB)
Sprawozdanie z wykonania Planu kontroli za 2023r (PDF | 2,24MB)
Plan kontroli na 2023r (PDF | 2,07MB)
Plan kontroli na 2023r- wersja dostępna cyfrowo (PDF | 240,71KB)
Plan audytu na rok 2023 (PDF | 3,75MB)
Plan audytu na rok 2023 - wersja dostępna cyfrowo (PDF | 363,41KB)
2022
Plan kontroli na 2022r (PDF | 2,08MB)
Plan audytu wewnętrznego na 2022r (PDF | 3,54MB)
Plan kontroli na 2022r- wersja dostępna cyfrowo (PDF | 234,82KB)
Plan audytu wewnętrznego na 2022r- wersja dostępna cyfrowo (PDF | 380,02KB)
Sprawozdanie z wykonania Planu kontroli za 2022r (PDF | 3,25MB)
Sprawozdanie z wykonania Planu kontroli za 2022-wersja dostępna cyfrowo (PDF | 400,09KB)
Sprawozdanie z działalności audytowej za rok 2022 (PDF | 4,03MB)
Sprawozdanie z działalności audytowej za rok 2022 - wersja dostępna cyfrowo (PDF | 339,14KB)
2021
Sprawozdanie z działalności audytowej za 2021r (PDF | 3,28MB)
Sprawozdanie z działalności audytowej za 2021r-wersja dostępna cyfrowo (PDF | 351,55KB)
Sprawozdanie z wykonania Planu kontroli za 2021 (PDF | 3,49MB)
Sprawozdanie z wykonania Planu kontroli za 2021r-wersja dostępna cyfrowo (PDF | 357,23KB)
Plan audytu wewnętrznego na rok 2021 (PDF | 3,65MB)
Plan audytu na rok 2021r- wersja dostępna cyfrowo (PDF | 315,72KB)
Plan Kontroli na 2021r (PDF | 2,50MB)
Plan kontroli na 2021r-wersja dostępna cyfrowo (PDF | 242,79KB)
2020
Sprawozdanie z działalności audytowej w roku 2020 (PDF | 3,69MB)
Sprawozdanie z działalnosci audytowej w roku 2020- wersja dostępna cyfrowo (PDF | 344,20KB)
Sprawozdanie z wykonania Planu kontroli za 2020r (PDF | 2,87MB)
Sprawozdanie z wykonania Planu kontroli za 2020r- wersja dostępna cyfrowo (PDF | 304,39KB)
Plan kontroli na 2020 r (PDF | 2,59MB)
Plan kontroli na 2020r-wersja dostępna cyfrowo (PDF | 248,67KB)
Plan audytu na rok 2020 (PDF | 3,38MB)
Plan audytu na rok 2020-wersja dostępna cyfrowo (PDF | 333,80KB)
2019
Sprawozdanie z wykonania Planu kontroli 2019r (PDF | 3,51MB)
Sprawozdanie z kontroli za 2019-wersja dostępna cyfrowo (PDF | 298,85KB)
Sprawozdanie z działalności audytowej w roku 2019 (PDF | 4,37MB)
Sprawozdanie z działalności audytowej w roku 2019 - wersja dostępna cyfrowo (PDF | 306,69KB)
Plan audytu na rok 2019 (PDF | 3,51MB)
Plan kontroli na rok 2019 (PDF | 1,41MB)
2018
Kwestionariusz identyfikacji ryzyka - Jednostki (DOC | 91,50KB)
Kwestionariusze oceny ryzyka do Planu audytu na rok 2019 - jednostki (DOC | 88,00KB)
Plan Kontroli na 2018r (PDF | 1,57MB)
Plan audytu wewnętrznego na rok 2018 (PDF | 4,19MB)
Sprawozdanie z działalności kontrolnej za 2018r (PDF | 2,90MB)
Sprawozdanie z działalności audytowej w roku 2018 (PDF | 4,47MB)
2017
Sprawozdanie z działalności kontrolnej za 2017r (PDF | 3,30MB)
Sprawozdanie z działalności audytowej za rok 2017 (PDF | 3,81MB)
Plan kontroli na 2017 (PDF | 3,19MB)
Plan audytu na rok 2017 (PDF | 6,42MB)
2016
Sprawozdanie z działalności kontrolnej za 2016 (PDF | 2,96MB)
Sprawozdanie z działalności audytowej w roku 2016 (PDF | 4,92MB)
Plan audytu na 2016r (PDF | 1,81MB)
Plan kontroli Samodzielnego Stanowiska ds. Kontroli na 2016r (PDF | 754,39KB)
2015
Sprawozdanie z działalności audytowej w 2015r. (PDF | 267,01KB)
Sprawozdanie z działalności kontrolnej za 2015r (PDF | 576,49KB)
Zadania audytowe zaplanowane na rok 2015 (PDF | 200,48KB)
Plan kontroli na 2015r (PDF | 422,56KB)
2014
Sprawozdanie z działalności audytowej w 2014 roku (PDF | 256,77KB)
Sprawozdanie z działalności kontrolnej za 2014r. (PDF | 546,02KB)
Plan kontroli na 2014r (DOC | 451,50KB)
Plan kontroli na 2014r. (DOCX | 421,17KB)
Zadania audytowe zaplanowane na rok 2014 (DOC | 53,50KB)
2013
Plan Kontroli na 2013r (DOC | 35,00KB)
Zadania audytowe zaplanowane na rok 2013 (DOC | 53,50KB)
Sprawozdanie z działalności audytowej w 2013 roku (DOC | 368,50KB)
Sprawozdanie z działalności kontrolnej za 2013r. (DOC | 483,50KB)
Sprawozdanie z działalności kontrolnej za 2013r.. (DOCX | 430,86KB)
2012
Plan Kontroli na 2012r (DOC | 41,50KB)
Zadania audytowe zaplanowane na rok 2012 (DOC | 47,50KB)
Sprawozdanie z działalności audytowej za 2012 r (DOC | 64,00KB)
Sprawozdanie z działalności kontrolnej za 2012 r (DOC | 88,00KB)
sprawozdanie (DOC | 56,50KB)
sprawozdanie (DOCX | 21,83KB)
sprawozdanie (DOC | 62,00KB)
plan kontroli 2011 (DOC | 55,00KB)
sprawozdanie z kontroli 2011 (DOC | 54,50KB)
Plan audytu na rok 2011 (DOC | 44,00KB)
Sprawozdanie z działalności audytowej w I półroczu 2011r. (DOC | 59,50KB)
plan kontroli 2010 (DOC | 45,50KB)
sprawozdanie z kontroli 2010 (DOC | 94,00KB)
Plan audytu na rok 2010 (DOC | 42,00KB)
Sprawozdanie z działalności audytowej w roku 2010 (DOC | 81,50KB)
plan kontroli 2009 (DOC | 61,00KB)
sprawozdanie z kontroli 2009 (DOC | 140,50KB)
Sprawozdanie z działalności audytowej w roku 2009 (DOC | 40,00KB)